岗位职责： 
1、根据客户订单，按照客户账上实际余额结合本月发货给客户报款，收到客户的汇款单后通知客服专员下生产计划，款到账后通知客服专员安排发货。 
2、月初制作各类销售报表。 
3、每月10号前传真上个月的对账单跟客户对账，每月15号前完成对账工作。整理、记录并保存客户签名回传的对账单。规范完善客户对账手续，为追收欠款提供有力依据，完善应收账款的管理机制。 
4、检查销售发票的正确性，为应收会计开票的准确性提供保障。 
5、核算客户合同奖励，促销政策执行等。 
任职资格： 
1、大专及以上学历，男女不限，能够适应连续驻外1-2个月； 
2、对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力； 
3、熟练操作Office办公软件，精于EXCEL的使用，熟练使用用友财务软件；   
4、具有较强的沟通协调力、做事细心。